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Encargado de Despacho de la Contraloría General
Actividades:
Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón
estuardo.hernandez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, Cd. de México. Tel: 1107-0280, ext. 16301
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Asistente administrativa
Recepción de correspondencia: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Srita. Socorro Angélica González Martínez
angelica.gonzalez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301
Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización
Actividades:
Apoyar en la definición y actualización de políticas y procedimientos.
Coadyuvar en la defnición y actualización de los criterios para evaluar el control interno.
Desarrollar un programa anual de seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos auditores externos.
Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa
victoria.sanchez@uacm.edu.mx
Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16310
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Área de Auditoría y Fiscalización
Actividades:
- Llevar a cabo auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones e intervenciones.
- Revisar los estados financieros y presupuestales de la Universidad.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Dar seguimiento a la emisión de recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación.
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Lic. Félix Antonio Castañeda Hernández Ext. 16302 antonio.castaneda@uacm.edu.mx
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L.C. Rafael Martínez Córdoba Ext. 16307 rafael.martinez.cordoba@uacm.edu.mx
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L.C. Judith Pacheco Rojas Ext. 16309 judith.pacheco@uacm.edu.mx |
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Área de Control y Evaluación
Actividades:
- Realizar diagnósticos sobre el estado que guarda el control interno.
- Llevar a cabo implantación de sistemas de control interno.
- Dar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos con las áreas.
- Evaluar la eficacia del (os) control (es).
Lic. Israel Martínez González Jefe de Control Interno y Evaluación Ext. 16308 israel.martinez@uacm.edu.mx
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L.C. Lourdes Morales Ortiz Ext. lourdes.morales@uacm.edu.mx (Licencia)
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Cygni Deneb Zaragoza Alvárez Ext.16314 cygni.zaragoza@uacm.edu.mx
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Áreas de Responsabilidades
Actividades:
- Atender quejas, denuncias e inconformidades que se presenten.
- Integrar expedientes que pudieran derivar en alguna responsabilidad con motivo de alguna queja, denuncia, intervención en los procedimientos de adquisición y/o dictamen de auditoría.
- Participar en eventos de acta entrega-recepción.
- Elaborar el padrón de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial.
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
- Intervenir en Comités y Subcomités de naturaleza administrativa vigentes en la Universidad.
Lic. Mario Nicolas Rosales Romero Responsable del Área Investigadora mario.rosales@uacm.edu.mx
Ext. 16315
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Lic. Rocío Guadalupe Aguilar Zumaya Encargada de Despacho del Área Substanciadora rocio.aguilar.zumaya@uacm.edu.mx
Ext. 16311
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Lic. Valery Viazcan García Responsable del Área Resolutora
Ext. 16306
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Lic. Manuel Gutiérrez Natividad (Licencia)
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