Contraloría Interna

¿Qué es la Contraloría?

Es el órgano de control interno y responsable de la vigilancia y fiscalización administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es independiente en lo funcional de los órganos de gobierno y administrativo de la misma (Artículo 32 del EGO).

 

Lista de folios y nombres de las personas que la Comisión Técnica de Evaluación seleccionó para formar parte de la última fase por la que el Pleno del Consejo Universitario elegirá y designará al titular de la Contraloría General de la UACM.

FOLIO 05 PATRICIO ESCOBAR REYES

FOLIO 11 DANIEL ALBERTO LEJARAZU GAONA

FOLIO 02 MIGUEL ÁNGEL HERRERA GUTIÉRREZ

FOLIO 08 JUAN JESÚS ZARCO MAGAÑA

 

Comunicado de la Comisión de Asuntos Legislativos (CAL) en el marco de la Convocatoria pública para la elección y designación de titular de la Contraloría General de la UACM

Contraloria

 

El buzón de quejas y denuncias de la Contraloría General por el momento se encuentra en mantenimiento, ofrecemos una disculpa por las molestias ocasionadas. En caso de tener una queja o denuncia puede presentarla en el siguiente correo:

contraloria.buzon.denuncias@uacm.edu.mx 

Facultades y responsabilidades

Facultades y responsabilidades

  1. Realizar la función de fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su congruencia con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente, así como fondos federales que le sean asignados;

  2. Efectuar las auditorias pertinentes, así como aquellas que se le soliciten de conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo las bases generales para la realización de las mismas;

  3. Proponer a la comisión de Hacienda la contratación del despacho de auditores externos, de acuerdo con el artículo 17 fracción X de la Ley normatividad aplicable;

  4. Desarrollar anualmente el programa de control interno para cada una de las áreas de la Universidad, y evaluar su cumplimiento de conformidad con la normatividad vigente y respetando las instancias correspondientes, siendo la última instancia de control interno la Contraloría General;

  5. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta su total cumplimiento, y para el caso de los fondos federales, las que emita la Auditoría Superior de la Federación;

  6. Formar parte de los distintos comités que se conformen dentro de la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable;

  7. Verificar que los procedimientos que en las diversas materias realice la Universidad se ajusten a las normas institucionales vigentes;

  8. Conocer y resolver las inconformidades que se encuentren previstas en las normas institucionales vigentes;

  9. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable a la Universidad.

  10. Verificar que se dé cumplimiento, de acuerdo con las normas vigentes, a las obligaciones de pago contraídas por la Universidad;

  11. Verificar que las actas de entrega-recepción que realice el personal de la Universidad sean acordes con las normas vigentes aplicables a la institución;

  12. Elaborar el padrón del personal de la Universidad obligado a presentar declaración de situación patrimonial, y carta de no inhabilitación, con base en la información que proporcione la instancia competente que se haga cargo de los Servicios Administrativos;

  13. Solicitar, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones, información y documentación a las diversas áreas de la Universidad, así como a cualquier autoridad de la administración pública federal, local y/o municipal, proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime conveniente;

  14. Cotejar los documentos relacionados con el desempeño de sus atribuciones;

  15. Vigilar que en las normas institucionales se promueva la transparencia, legalidad, honestidad, racionalidad, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de la aplicación de los recursos que formen parte del patrimonio de la Universidad;

  16. Vigilar que la Universidad cumpla con las disposiciones de las leyes de transparencia y acceso a la información pública;

  17. Elaborar y proponer las normas y lineamientos que regulen los actos de la Contraloría General, para su aprobación por el Consejo;

  18. Delegar al personal a su cargo las facultades relativas a la realización de auditorías, formulación de observaciones, seguimiento para la solución de recomendaciones, asistencia y participación en comités y subcomités, realización de inspecciones del correcto ejercicio y aplicación de recursos asignados a la Universidad en el presupuesto de egresos;

  19. Rendir un informe anual al Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 fracción IX de la Ley, que contendrá al menos los resultados, observaciones y recomendaciones de las auditorías y programas de control interno realizados, así como el resultado del cumplimiento de las recomendaciones de las instancias externas de auditoría;

  20. Las demás que el presente Estatuto, el Consejo y otras normatividades aplicables señalen.

Programa Anual de Trabajo

Informes anuales de actividades

Resultados de auditorias, revisiones y evaluaciones de control interno

Directorio

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Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón

Funciones:
Encargado de Despacho de la Contraloría General

Tel: 1107-0280
Ext 1: 16300

Área o coordinación:
Contraloría General

Email: contraloria@uacm.edu.mx

Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.

 


 

Asistente administrativa

e11-1Recepción de correspondencia: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Srita. Socorro Angélica González Martínez

angelica.gonzalez@uacm.edu.mx


Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301

 

 

 

 


Contraloria-3Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización

Actividades: 

Apoyar en la definición y actualización de políticas y procedimientos.

Coadyuvar en la defnición y actualización de los criterios para evaluar el control interno.

Desarrollar un programa anual de seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos auditores externos.

MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ ESPINOSA

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General


Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16310
 

 


 

Contraloria-2

Área de Auditoría y Fiscalización

Actividades: 

  • Llevar a cabo auditorías,  revisiones, verificaciones, inspecciones e intervenciones.
  • Revisar los estados financieros y presupuestales de la Universidad.
  • Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
  • Dar seguimiento a la emisión de recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación.

 

FÉLIX ANTONIO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General

Ext. 16302
antonio.castaneda@uacm.edu.mx

 

 

RAFAEL MARTÍNEZ CÓRDOBA

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General

Ext. 16307
rafael.martinez.cordoba@uacm.edu.mx

 


PACHECO ROJAS JUDITH

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General

Email: judith.pacheco@uacm.edu.mx

Ext 1: 16309

Plantel: García Diego

 

   

 

 

Contraloria4Área de Control y Evaluación

Actividades: 

  • Realizar diagnósticos sobre el estado que guarda el control interno.
  • Llevar a cabo implantación de sistemas de control interno.
  • Dar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos con las áreas.
  • Evaluar la eficacia del (os) control (es).

 

 

ISRAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General


Ext. 16308
israel.martinez@uacm.edu.mx

 

 

 

ZARAGOZA ALVAREZ CYGNI DENEB

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General

Ext1: 16314

Email. : cygni.zaragoza@uacm.edu.mx

Plantel: García Diego

 

 

 


Áreas de Responsabilidades

Actividades: 

  • Atender quejas, denuncias e inconformidades que se presenten.
  • Integrar expedientes que pudieran derivar en alguna responsabilidad con motivo de alguna queja, denuncia, intervención en los procedimientos de adquisición y/o dictamen de auditoría.
  • Participar en eventos de acta entrega-recepción.
  • Elaborar el padrón de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial.
  • Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
  • Intervenir en Comités y Subcomités de naturaleza administrativa vigentes en la Universidad.
     

MARIO NICOLÁS ROSALES ROMERO

Funciones: Área Investigadora

Área o coordinación: Contraloría General

Email:
mario.rosales@uacm.edu.mx

Ext 1: 16315

Plantel: García Diego

ROCÍO GUADALUPE AGUILAR ZUMAYA

Funciones: Área Substanciadora

Área o coordinación: Contraloría General

Email: rocio.aguilar.zumaya@uacm.edu.mx

Ext 1: 16311

Plantel: García Diego

 

 


VALERY VIAZCAN GARCÍA

Funciones: Área Resolutora

Área o coordinación: Contraloría General

Email: valery.viazcan@uacm.edu.mx

Ext 1: 16306

Plantel: García Diego

 

 


Personal con licencia:
Lic. Manuel Gutiérrez Natividad
(Licencia)

L.C. Lourdes Morales Ortiz
lourdes.morales@uacm.edu.mx
(Licencia)

 

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