1. Realizar la función de fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su congruencia con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente, así como fondos federales que le sean asignados;
   
   
2. Efectuar las auditorias pertinentes, así como aquellas que se le soliciten de conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo las bases generales para la realización de las mismas;
   
   
3. Proponer a la comisión de Hacienda la contratación del despacho de auditores externos, de acuerdo con el artículo 17 fracción X de la Ley normatividad aplicable;
   
   
4. Desarrollar anualmente el programa de control interno para cada una de las áreas de la Universidad, y evaluar su cumplimiento de conformidad con la normatividad vigente y respetando las instancias correspondientes, siendo la última instancia de control interno la Contraloría General;
   
   
5. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta su total cumplimiento, y para el caso de los fondos federales, las que emita la Auditoría Superior de la Federación;
   
   
6. Formar parte de los distintos comités que se conformen dentro de la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable;
   
   
7. Verificar que los procedimientos que en las diversas materias realice la Universidad se ajusten a las normas institucionales vigentes;
   
   
8. Conocer y resolver las inconformidades que se encuentren previstas en las normas institucionales vigentes;
   
   
9. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable a la Universidad.
   
   
10. Verificar que se dé cumplimiento, de acuerdo con las normas vigentes, a las obligaciones de pago contraídas por la Universidad;
    
    
11. Verificar que las actas de entrega-recepción que realice el personal de la Universidad sean acordes con las normas vigentes aplicables a la institución;
    
    
12. Elaborar el padrón del personal de la Universidad obligado a presentar declaración de situación patrimonial, y carta de no inhabilitación, con base en la información que proporcione la instancia competente que se haga cargo de los Servicios Administrativos;
    
    
13. Solicitar, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones, información y documentación a las diversas áreas de la Universidad, así como a cualquier autoridad de la administración pública federal, local y/o municipal, proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime conveniente;
    
    
14. Cotejar los documentos relacionados con el desempeño de sus atribuciones;
    
    
15. Vigilar que en las normas institucionales se promueva la transparencia, legalidad, honestidad, racionalidad, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de la aplicación de los recursos que formen parte del patrimonio de la Universidad;
    
    
16. Vigilar que la Universidad cumpla con las disposiciones de las leyes de transparencia y acceso a la información pública;
    
    
17. Elaborar y proponer las normas y lineamientos que regulen los actos de la Contraloría General, para su aprobación por el Consejo;
    
    
18. Delegar al personal a su cargo las facultades relativas a la realización de auditorías, formulación de observaciones, seguimiento para la solución de recomendaciones, asistencia y participación en comités y subcomités, realización de inspecciones del correcto ejercicio y aplicación de recursos asignados a la Universidad en el presupuesto de egresos;
    
    
19. Rendir un informe anual al Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 fracción IX de la Ley, que contendrá al menos los resultados, observaciones y recomendaciones de las auditorías y programas de control interno realizados, así como el resultado del cumplimiento de las recomendaciones de las instancias externas de auditoría;
    
    
20. Las demás que el presente Estatuto, el Consejo y otras normatividades aplicables señalen.

2024

2023

2022

Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón Funciones: Encargado de Despacho de la Contraloría General Tel: 1107-0280 Ext 1: 16300 Área o coordinación: Contraloría General Email: contraloria@uacm.edu.mx Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, Cd. de México.

Asistente administrativa

Recepción de correspondencia: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Srita. Socorro Angélica González Martínez

angelica.gonzalez@uacm.edu.mx

Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301

 

Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización

Actividades: 

Apoyar en la definición y actualización de políticas y procedimientos.

Coadyuvar en la defnición y actualización de los criterios para evaluar el control interno.

Desarrollar un programa anual de seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos auditores externos.

MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ ESPINOSA

Funciones: Contraloría General

Área o coordinación: Contraloría General

Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16310
 

Área de Auditoría y Fiscalización Actividades:  Llevar a cabo auditorías,  revisiones, verificaciones, inspecciones e intervenciones. Revisar los estados financieros y presupuestales de la Universidad. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dar seguimiento a la emisión de recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación.

Área de Control y Evaluación

Actividades: 

• Realizar diagnósticos sobre el estado que guarda el control interno.
• Llevar a cabo implantación de sistemas de control interno.
• Dar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos con las áreas.
• Evaluar la eficacia del (os) control (es).

Áreas de Responsabilidades

Actividades: 

• Atender quejas, denuncias e inconformidades que se presenten.
• Integrar expedientes que pudieran derivar en alguna responsabilidad con motivo de alguna queja, denuncia, intervención en los procedimientos de adquisición y/o dictamen de auditoría.
• Participar en eventos de acta entrega-recepción.
• Elaborar el padrón de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial.
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
• Intervenir en Comités y Subcomités de naturaleza administrativa vigentes en la Universidad.
   

Personal con licencia:
Lic. Manuel Gutiérrez Natividad
(Licencia)

L.C. Lourdes Morales Ortiz
lourdes.morales@uacm.edu.mx
(Licencia)