¿Qué es la Contraloría?

Es el órgano de control interno y responsable de la vigilancia y fiscalización administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es independiente en lo funcional de los órganos de gobierno y administrativo de la misma (Artículo 32 del EGO)

Contraloría Interna

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Facultades y responsabilidades

Facultades y responsabilidades

  1. Realizar la función de fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su congruencia con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente, así como fondos federales que le sean asignados;

  2. Efectuar las auditorias pertinentes, así como aquellas que se le soliciten de conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo las bases generales para la realización de las mismas;

  3. Proponer a la comisión de Hacienda la contratación del despacho de auditores externos, de acuerdo con el artículo 17 fracción X de la Ley normatividad aplicable;

  4. Desarrollar anualmente el programa de control interno para cada una de las áreas de la Universidad, y evaluar su cumplimiento de conformidad con la normatividad vigente y respetando las instancias correspondientes, siendo la última instancia de control interno la Contraloría General;

  5. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta su total cumplimiento, y para el caso de los fondos federales, las que emita la Auditoría Superior de la Federación;

  6. Formar parte de los distintos comités que se conformen dentro de la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable;

  7. Verificar que los procedimientos que en las diversas materias realice la Universidad se ajusten a las normas institucionales vigentes;

  8. Conocer y resolver las inconformidades que se encuentren previstas en las normas institucionales vigentes;

  9. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable a la Universidad.

  10. Verificar que se dé cumplimiento, de acuerdo con las normas vigentes, a las obligaciones de pago contraídas por la Universidad;

  11. Verificar que las actas de entrega-recepción que realice el personal de la Universidad sean acordes con las normas vigentes aplicables a la institución;

  12. Elaborar el padrón del personal de la Universidad obligado a presentar declaración de situación patrimonial, y carta de no inhabilitación, con base en la información que proporcione la instancia competente que se haga cargo de los Servicios Administrativos;

  13. Solicitar, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones, información y documentación a las diversas áreas de la Universidad, así como a cualquier autoridad de la administración pública federal, local y/o municipal, proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime conveniente;

  14. Cotejar los documentos relacionados con el desempeño de sus atribuciones;

  15. Vigilar que en las normas institucionales se promueva la transparencia, legalidad, honestidad, racionalidad, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de la aplicación de los recursos que formen parte del patrimonio de la Universidad;

  16. Vigilar que la Universidad cumpla con las disposiciones de las leyes de transparencia y acceso a la información pública;

  17. Elaborar y proponer las normas y lineamientos que regulen los actos de la Contraloría General, para su aprobación por el Consejo;

  18. Delegar al personal a su cargo las facultades relativas a la realización de auditorías, formulación de observaciones, seguimiento para la solución de recomendaciones, asistencia y participación en comités y subcomités, realización de inspecciones del correcto ejercicio y aplicación de recursos asignados a la Universidad en el presupuesto de egresos;

  19. Rendir un informe anual al Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 fracción IX de la Ley, que contendrá al menos los resultados, observaciones y recomendaciones de las auditorías y programas de control interno realizados, así como el resultado del cumplimiento de las recomendaciones de las instancias externas de auditoría;

  20. Las demás que el presente Estatuto, el Consejo y otras normatividades aplicables señalen.

Directorio

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Encargado de Despacho de la Contraloría General

Actividades: 

Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón

estuardo.hernandez@uacm.edu.mx

Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301

 

 


 

Asistente administrativa

e11-1Recepción de correspondencia: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Srita. Socorro Angélica González Martínez

angelica.gonzalez@uacm.edu.mx


Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16301

 

 

 

 


Contraloria-3Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización

Actividades: 

Apoyar en la definición y actualización de políticas y procedimientos.

Coadyuvar en la defnición y actualización de los criterios para evaluar el control interno.

Desarrollar un programa anual de seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos auditores externos.

Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa
victoria.sanchez@uacm.edu.mx


Dr. García Diego 168, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06720, Cd. de México.
Tel: 1107-0280, ext. 16310
 

 


 

Contraloria-2

Área de Auditoría y Fiscalización

Actividades: 

  • Llevar a cabo auditorías,  revisiones, verificaciones, inspecciones e intervenciones.
  • Revisar los estados financieros y presupuestales de la Universidad.
  • Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
  • Dar seguimiento a la emisión de recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación.

 

Mtra. Sara Reyna Retana Martínez 
Ext. 16311
sara.retana@uacm.edu.mx

L.C. Rafael Martínez Córdoba 
Ext. 16307
rafael.martinez.cordoba@uacm.edu.mx

 

Lic. Félix Antonio Castañeda Hernández
Ext. 16302
antonio.castaneda@uacm.edu.mx
L.C. Judith Pacheco Rojas 
Ext. 16309
judith.pacheco@uacm.edu.mx
   

 

 

Contraloria4Área de Control y Evaluación

Actividades: 

  • Realizar diagnósticos sobre el estado que guarda el control interno.
  • Llevar a cabo implantación de sistemas de control interno.
  • Dar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos con las áreas.
  • Evaluar la eficacia del (os) control (es).

 

 

Lic. Israel Martínez González
Jefe de Control Interno y Evaluación
Ext. 16308
israel.martinez@uacm.edu.mx

 

L.C. Lourdes Morales Ortiz
Ext. 16314
lourdes.morales@uacm.edu.mx

 

 


Área de Legalidad y Responsabilidades

Actividades: 

  • Atender quejas, denuncias e inconformidades que se presenten.
  • Integrar expedientes que pudieran derivar en alguna responsabilidad con motivo de alguna queja, denuncia, intervención en los procedimientos de adquisición y/o dictamen de auditoría.
  • Participar en eventos de acta entrega-recepción.
  • Elaborar el padrón de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial.
  • Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
  • Intervenir en Comités y Subcomités de naturaleza administrativa vigentes en la Universidad.
     

Lic. Manuel Gutiérrez Natividad
(Licencia)

 

 

 

grupo

Lineamientos para Entrega-Recepción