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Organización estructural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México > Contraloría General de la UACM

domingo, 15 de marzo de 2026

Órgano Interno de Control

Es el órgano de control interno y responsable de la vigilancia y fiscalización administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es independiente en lo funcional de los órganos de gobierno y administrativo de la misma.

Artículo 32 del EGO

Facultades y responsabilidades
  1. Realizar la función de fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su congruencia con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente, así como fondos federales que le sean asignados;
  2. Efectuar las auditorias pertinentes, así como aquellas que se le soliciten de conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo las bases generales para la realización de las mismas;
  3. Proponer a la comisión de Hacienda la contratación del despacho de auditores externos, de acuerdo con el artículo 17 fracción X de la Ley normatividad aplicable;
  4. Desarrollar anualmente el programa de control interno para cada una de las áreas de la Universidad, y evaluar su cumplimiento de conformidad con la normatividad vigente y respetando las instancias correspondientes, siendo la última instancia de control interno la Contraloría General;
  5. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta su total cumplimiento, y para el caso de los fondos federales, las que emita la Auditoría Superior de la Federación;
  6. Formar parte de los distintos comités que se conformen dentro de la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable;
  7. Verificar que los procedimientos que en las diversas materias realice la Universidad se ajusten a las normas institucionales vigentes;
  8. Conocer y resolver las inconformidades que se encuentren previstas en las normas institucionales vigentes;
  9. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable a la Universidad.
  10. Verificar que se dé cumplimiento, de acuerdo con las normas vigentes, a las obligaciones de pago contraídas por la Universidad;
  11. Verificar que las actas de entrega-recepción que realice el personal de la Universidad sean acordes con las normas vigentes aplicables a la institución;
  12. Elaborar el padrón del personal de la Universidad obligado a presentar declaración de situación patrimonial, y carta de no inhabilitación, con base en la información que proporcione la instancia competente que se haga cargo de los Servicios Administrativos;
  13. Solicitar, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones, información y documentación a las diversas áreas de la Universidad, así como a cualquier autoridad de la administración pública federal, local y/o municipal, proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime conveniente;
  14. Cotejar los documentos relacionados con el desempeño de sus atribuciones;
  15. Vigilar que en las normas institucionales se promueva la transparencia, legalidad, honestidad, racionalidad, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de la aplicación de los recursos que formen parte del patrimonio de la Universidad;
  16. Vigilar que la Universidad cumpla con las disposiciones de las leyes de transparencia y acceso a la información pública;
  17. Elaborar y proponer las normas y lineamientos que regulen los actos de la Contraloría General, para su aprobación por el Consejo;
  18. Delegar al personal a su cargo las facultades relativas a la realización de auditorías, formulación de observaciones, seguimiento para la solución de recomendaciones, asistencia y participación en comités y subcomités, realización de inspecciones del correcto ejercicio y aplicación de recursos asignados a la Universidad en el presupuesto de egresos;
  19. Rendir un informe anual al Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 fracción IX de la Ley, que contendrá al menos los resultados, observaciones y recomendaciones de las auditorías y programas de control interno realizados, así como el resultado del cumplimiento de las recomendaciones de las instancias externas de auditoría;
  20. Las demás que el presente Estatuto, el Consejo y otras normatividades aplicables señalen.
Programa Anual de Trabajo

2024
 

2023

Programa Anual de Auditoría


- Programa Anual de Auditoría y Programa de Control Interno, correspondientes al ejercicio 2026

- 2025
 

Informes anuales de actividades

2024

Resultados de auditorías, revisiones y evaluaciones de control interno

La información de esta sección se publicará próximamente.

Directorio General

DIRECTORIO DE LA CONTRALORÍA

 

TITULAR

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

 

CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN

Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa

Responsable de Seguimiento del Control Interno y Fiscalización

Email: victoria.sanchez@uacm.edu.mx

Ext. 16310

 

ÁREA INVESTIGADORA

Vacante

ÁREA SUBSTANCIADORA

Vacante

Lineamientos para Entrega-Recepción

ACTA DE ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DEL SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO

Preguntas Frecuentes E-R

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN. (E-R)

Formatos y Constancias
  1.  Constancia de no adeudo

  2. Formato de Acta Entrega-Recepción

  3.  Formato de Acta Administrativa Circunstanciada

  4.  Guía para la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción

  5.  Criterios 1 y 2 en materia de Acta de Entrega-Recepción

  6.  Criterio 3 en materia de Acta de Entrega-Recepción

  7.  Criterios 4 y 5 en materia de Acta de Entrega-Recepción

Enlaces relacionados

Calendario académico Convocatorias Trámites en línea

Contraloria

 

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